|
|
Faktúra |
201200219
|
Potraviny do ŠJ - mäso hov.,bravčové,slanina
|
439,68 |
s DPH |
52/9
|
|
24.09.2012 |
|
|
Rozrábka mäsa - Peter Paleček |
Školská jedáleň pri ZŠ Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
5887
|
Potraviny do ŠJ - mlieko
|
30,00 |
s DPH |
51/9
|
|
26.09.2012 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo Gader |
Školská jedáleň pri ZŠ Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
201203644
|
Tonery 8 ks
|
216,00 |
s DPH |
58/2012
|
|
18.10.2012 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2561441009
|
Hmotná núdza - 2 žiaci
|
33,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F07011
|
Potraviny do ŠJ - kapusta.mrkva,zeler,zemiaky,mlieko
|
101,87 |
s DPH |
48/9
|
|
26.09.2012 |
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
10120980
|
RM-vodný kameň, Sirafan Speed
|
40,68 |
s DPH |
61/2012
|
|
03.10.2012 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8743990644
|
Telef. hovory ZŠ 10/2012
|
95,05 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8743990613
|
Telef. hovory + internet ŠJ 10/2012
|
48,84 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
710112431
|
Manažment školy v praxi - 2013
|
56,16 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
IURA EDITION, spol. s r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1106601211
|
Internet Gaya 11/2012
|
12,00 |
s DPH |
GAYA/2110660.1
|
|
01.11.2012 |
|
|
GAYA, s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
268/2012
|
Stravné lístky p. Banáryová
|
63,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Marcel Maťovčík |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1200403962
|
Pomocník zo SJL 5. roč. a 6 roč.
|
13,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8742002659
|
Telef. hovory + internet ŠJ
|
27,11 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
512313513
|
Závažia, vlhkomery, váhy, meradlá teploty
|
303,72 |
s DPH |
63/2012
|
|
02.10.2012 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10120979
|
Gastronádoba, pekáč nerez.
|
994,26 |
s DPH |
62/2012
|
|
03.10.2012 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6212227700
|
Elektrická energia 10/2012
|
560,00 |
s DPH |
|
62122273
|
01.10.2012 |
|
|
SSE, a.s. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/088
|
Oprava panvice v ŠJ
|
52,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
Adam Chabada |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1106601210
|
Internet Gaya 10/2012
|
12,00 |
s DPH |
GAYA/2110660.1
|
|
01.10.2012 |
|
|
GAYA, s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1210100572
|
čistiace prostriedky
|
384,72 |
s DPH |
32/2012
|
|
01.10.2012 |
|
|
Jaroslava Demáčková - DEMRO |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1210100571
|
čistiace prostriedky
|
364,93 |
s DPH |
32/2012
|
|
01.10.2012 |
|
|
Jaroslava Demáčková - DEMRO |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.01.2013 |