|
|
Faktúra |
9748911115
|
Telef. hovory + internet ŠJ 03/2013
|
37,88 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
027/2013
|
Deratizácia ŠJ
|
45,00 |
s DPH |
8/2013
|
|
04.04.2013 |
|
|
Anton Jančo AJ - DDD - LR |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
201302333
|
Potraviny do ŠJ - kapusta,mrkva,paprika,paradajka,uhorka,zeler,vajcia,mlieko,banán
|
199,94 |
s DPH |
3/4
|
|
04.04.2013 |
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Ul. A. Stodolu |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130132
|
Potraviny do ŠJ - tekvica
|
63,07 |
s DPH |
2/4
|
|
04.04.2013 |
|
|
Sali Martin v.o.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Ul. A. Stodolu |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3748911142
|
Telef. hovory ZŠ 03/2013
|
82,72 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13/0502
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
155,06 |
s DPH |
7/2013
|
|
03.04.2013 |
|
|
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/040
|
Revízna prehliadka bezpeč. zariadenia
|
352,92 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
Jaromír Remiš - REMIS |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
6212227700
|
Elektrická energia 04/2013
|
555,00 |
s DPH |
|
6212227
|
02.04.2013 |
|
|
SSE, a.s. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1106601304
|
Internet Gaya 04/2013
|
12,00 |
s DPH |
GAYA/2110660.1
|
|
02.04.2013 |
|
|
GAYA, s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
59/2013
|
Oprava osvetlenia a elektroinštalácie
|
3.337.67 |
s DPH |
3/2013
|
|
01.04.2013 |
|
|
Staňo, s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1315831
|
Prenájom rohoží
|
5,48 |
s DPH |
|
|
01.04.2013 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FV13/0469
|
čistiace prostriedky
|
603,89 |
s DPH |
6/2013
|
|
27.03.2013 |
|
|
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
03130241
|
Potraviny do ŠJ - fazuľa,hrášok,cukor,lečo,múka,šošovica,droždie
|
154,92 |
s DPH |
1/4
|
|
27.03.2013 |
|
|
Omnia ENVIRO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Ul. A. Stodolu |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
201300075
|
Potraviny do ŠJ - brav. stehno
|
130,96 |
s DPH |
39/3
|
|
26.03.2013 |
|
|
Rozrábka mäsa - Peter Paleček |
Školská jedáleň pri ZŠ Ul. A. Stodolu |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
299797
|
Potraviny do ŠJ - cesnak,mrkva,zemiaky
|
68,57 |
s DPH |
41/3
|
|
26.03.2013 |
|
|
Normál s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Ul. A. Stodolu |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3464
|
Potraviny do ŠJ - mlieko,tvaroh,jogurt,bryndza
|
433,60 |
s DPH |
42/3
|
|
26.03.2013 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo Gader |
Školská jedáleň pri ZŠ Ul. A. Stodolu |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
201300074
|
Potraviny do ŠJ - brav.pliecko,stehno
|
263,40 |
s DPH |
40/3
|
|
25.03.2013 |
|
|
Rozrábka mäsa - Peter Paleček |
Školská jedáleň pri ZŠ Ul. A. Stodolu |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013005
|
Donáška obedov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
Beblavá Anna - BARČA |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
F201302139
|
Potraviny do ŠJ - cibuľa,čínska kapusta,mrkva,pomaranče,zeler,mlieko,zemiaky
|
164,71 |
s DPH |
34/3
|
|
25.03.2013 |
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Ul. A. Stodolu |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
213030366
|
Potraviny do ŠJ - vianočka
|
86,62 |
s DPH |
36/3
|
|
25.03.2013 |
|
|
Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Ul. A. Stodolu |
|
|
|
17.04.2013 |