|
|
Faktúra |
510123247
|
Tepelná energia 9/2012
|
3.720.47 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
Martico, a.s. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8742002659
|
Telef. hovory + internet ŠJ
|
27,11 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
512313513
|
Závažia, vlhkomery, váhy, meradlá teploty
|
303,72 |
s DPH |
63/2012
|
|
02.10.2012 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10120979
|
Gastronádoba, pekáč nerez.
|
994,26 |
s DPH |
62/2012
|
|
03.10.2012 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10120980
|
RM-vodný kameň, Sirafan Speed
|
40,68 |
s DPH |
61/2012
|
|
03.10.2012 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6212227700
|
Elektrická energia 10/2012
|
560,00 |
s DPH |
|
62122273
|
01.10.2012 |
|
|
SSE, a.s. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1106601210
|
Internet Gaya 10/2012
|
12,00 |
s DPH |
GAYA/2110660.1
|
|
01.10.2012 |
|
|
GAYA, s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1210100572
|
čistiace prostriedky
|
384,72 |
s DPH |
32/2012
|
|
01.10.2012 |
|
|
Jaroslava Demáčková - DEMRO |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1210100571
|
čistiace prostriedky
|
364,93 |
s DPH |
32/2012
|
|
01.10.2012 |
|
|
Jaroslava Demáčková - DEMRO |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1210100570
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
60,43 |
s DPH |
33/2012
|
|
01.10.2012 |
|
|
Jaroslava Demáčková - DEMRO |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
Zhotovenie doskočiska
|
1.715.52 |
s DPH |
38/2012
|
|
05.10.2012 |
|
|
Jaroslav Rypka - RYPSTAV |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6743002682
|
Telef. hovory
|
94,55 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1122210467
|
Diplomy
|
30,31 |
s DPH |
37/2012
|
|
18.10.2012 |
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1201658
|
Pracovný odev do ŠJ
|
197,35 |
s DPH |
60/2012
|
|
24.09.2012 |
|
|
L-TEX com s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/0649
|
Pracovná obuv - kuchárky
|
227,47 |
s DPH |
59/2012
|
|
11.10.2012 |
|
|
GEMINI - Martin, s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/088
|
Oprava panvice v ŠJ
|
52,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
Adam Chabada |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2561441009
|
Hmotná núdza - 2 žiaci
|
33,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1259603
|
Prenájom a pranie rohoží
|
5,48 |
s DPH |
600848
|
|
10.10.2012 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
201203644
|
Tonery 8 ks
|
216,00 |
s DPH |
58/2012
|
|
18.10.2012 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20120015
|
Donáška obedov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Beblavá Anna - BARČA |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
15.01.2013 |