|
|
Objednávka |
37/5
|
Potraviny do ŠJ - smotana, jogurtová omáčka
|
76,59 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Ul. A. Stodolu |
Milota Majerčíková |
vedúca ŠJ |
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
9120003033
|
Matematický trenažér - 9.ročník
|
7,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10121223
|
Inventár do ŠJ
|
452,90 |
s DPH |
67/2012
|
|
21.11.2012 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10121222
|
Mraznička truhlicová, chladiaca skriňa, výdajný vozík
|
1 953,60 |
s DPH |
66/2012
|
|
21.11.2012 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1221732
|
Žiarivky, štartéry
|
238,73 |
s DPH |
65/2012
|
|
20.11.2012 |
|
|
BENLUX s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
259/2012
|
Činnosť technika BOZP 10-12/2012
|
179,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
Mercelová Miroslava |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8893229522
|
Predplatné časopisu Creative Amos rok 2013
|
11,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Magnet press, Slovakia s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
501202216
|
Čistiaci prostriedok do telocvične
|
84,29 |
s DPH |
50/2012
|
|
15.11.2012 |
|
|
BSC - servis centrum, spol. s r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
146/2016
|
Deratizácia ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
64/2012
|
|
19.11.2012 |
|
|
Anton Jančo |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
70941823
|
Virtuálna knižnica rok 2013
|
198,72 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
142012
|
Vymaľovanie 3 tried a biológie
|
1 110,00 |
s DPH |
57/2012
|
|
20.11.2012 |
|
|
Michal Franek |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7211953489
|
Telef. hovory ZŠ 15.10. - 14.11.2012
|
59,53 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1210100683
|
Kancelársky papier 10 krabíc
|
151,20 |
s DPH |
49/2012
|
|
09.11.2012 |
|
|
Jaroslava Demáčková - DEMRO |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20124185
|
Učebné pomôcky
|
160,38 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
|
|
Aitec, s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1210100689
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
69,49 |
s DPH |
48/2012
|
|
12.11.2012 |
|
|
Jaroslava Demáčková - DEMRO |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20126326
|
Lopty basketbalové
|
360,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
MALUNET s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20126352
|
Lopty volejbalové, kriketové lopličky, dres a nohavice florbalové brankárske
|
327,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
MALUNET s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1265550
|
Prenájom a pranie rohoží
|
5,48 |
s DPH |
|
600848
|
07.11.2012 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
510123618
|
Tepelná energia 10/2012
|
6 193,48 |
s DPH |
|
256716
|
06.11.2012 |
|
|
Martico, a.s. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20121105
|
Prevádzkové náklady oddelenie PaM
|
170,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
ZŠ s MŠ |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
16.01.2013 |
