|
|
Faktúra |
1310236
|
Potraviny do ŠJ - cereálna tyčinka
|
86,12 |
s DPH |
37/3
|
|
25.03.2013 |
|
|
Tatiana Mecková - DUO |
Školská jedáleň pri ZŠ Ul. A. Stodolu |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
47/2013
|
Údržba elektroinštalácie
|
590,87 |
s DPH |
53/2012
|
|
25.03.2013 |
|
|
Staňo, s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
811303173
|
Potraviny do ŠJ - kukurica,syr,karfiol mrazený
|
85,72 |
s DPH |
38/3
|
|
22.03.2013 |
|
|
Salim SK |
Školská jedáleň pri ZŠ Ul. A. Stodolu |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2013
|
Potraviny do ŠJ - vajcia,olej,ryža,múka,cukor práškový
|
364,50 |
s DPH |
35/3
|
|
21.03.2013 |
|
|
Radovan Petro |
Školská jedáleň pri ZŠ Ul. A. Stodolu |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
330487
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
130,08 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
|
|
XINTEX Slovakia s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7302938023
|
Telef. hovory 15.02.-14.03.2013
|
45,99 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0740313
|
Servis výťahu ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
|
|
Nina Laciková ELVILA |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013449
|
Učebné pomôcky - zbierky úloh z MAT
|
24,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
|
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
02130139
|
Potraviny do ŠJ - hrášok,korenie,krúpy,suš.mlieko,múka,ovs. vločky,olej,droždie
|
197,95 |
s DPH |
18/2
|
|
14.03.2013 |
|
|
Omnia ENVIRO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Ul. A. Stodolu |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
058/2013
|
Činnosť technika BOZP 1-3/2013
|
179,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
Mercelová Miroslava |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
811301400
|
Potraviny do ŠJ - párky,syr,maslo,brokolica,kur.prsia
|
232,32 |
s DPH |
10/2
|
|
08.03.2013 |
|
|
Salim SK |
Školská jedáleň pri ZŠ Ul. A. Stodolu |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3513200305
|
Hmotná núdza - 2 žiaci školské potreby
|
33,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
51/2013
|
Stravné lístky p. Banáryová
|
57,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
Marcel Maťovčík |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
510130636
|
Tepelná energia 02/2013
|
10.264.90 |
s DPH |
|
256716
|
05.03.2013 |
|
|
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
6212227132
|
Elektrická energia nedoplatok 02/2013
|
279,77 |
s DPH |
|
6212227
|
05.03.2013 |
|
|
SSE, a.s. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4747931263
|
Telef. hovory + internet ŠJ 02/2013
|
38,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3747931288
|
Telef. hovory ZŠ
|
55,62 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FV51300020
|
Učebné pomôcky - sada 8 kusov Prvá pomoc
|
2,70 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
30071
|
Servis potravinového programu
|
96,00 |
s DPH |
|
9162
|
01.03.2013 |
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1309893
|
Prenájom rohoží
|
7,90 |
s DPH |
|
600848
|
01.03.2013 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola Ul. A. Stodolu |
|
|
|
24.04.2013 |
